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Transparencia

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Informes a organismos de inspección, vigilancia y control

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2004 Mar 6, 2022 8:07:09 PM pdf 448986 80
2 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2005 Mar 6, 2022 8:07:10 PM pdf 166498 118
3 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2006 Mar 6, 2022 8:07:10 PM pdf 50987 108
4 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2007 Mar 6, 2022 8:07:11 PM pdf 50194 93
5 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2008 Mar 6, 2022 8:07:11 PM pdf 28654 106
6 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2009 Mar 6, 2022 8:07:11 PM pdf 50046 77
7 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2010 Mar 6, 2022 8:07:12 PM pdf 337469 79
8 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2011 Mar 6, 2022 8:07:12 PM pdf 278509 105
9 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2012 Mar 6, 2022 8:07:13 PM pdf 256026 116
10 Informe anual de control interno 2013 Mar 6, 2022 8:07:15 PM pdf 185404 97
11 informe ejecutivo anual sistema control interno 2014 Mar 6, 2022 8:07:13 PM doc 496640 78
12 Informe ejecutivo anual sistema Control Interno 2015 Mar 6, 2022 8:07:14 PM pdf 487437 90
13 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2016 Mar 6, 2022 8:07:14 PM pdf 449429 112

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe Control Interno Contable 2021 Mar 14, 2022 5:05:56 PM pdf 305276 97
2 Informe Control Interno Contable 2020 Mar 14, 2022 5:05:55 PM pdf 925358 138
3 Informe Control Interno Contable 2019 Mar 14, 2022 5:05:56 PM pdf 318144 133
4 Informe control interno contable 2018 Mar 14, 2022 5:05:55 PM pdf 176431 104
5 Informe Control Interno Contable 2017 Mar 14, 2022 5:05:54 PM pdf 3849319 106
6 Informe control interno contable 2016 Mar 14, 2022 5:05:50 PM pdf 383066 172
7 informe control interno contable 2015 Mar 14, 2022 5:05:53 PM pdf 69391 85
8 informe control interno contable 2014 Mar 14, 2022 5:05:53 PM pdf 107406 90
9 Informe control interno contable 2013 Mar 14, 2022 5:05:52 PM pdf 48596 83
10 Informe control interno contable 2012 Mar 14, 2022 5:05:52 PM pdf 56186 79
11 Informe control interno contable 2011 Mar 14, 2022 5:05:51 PM pdf 67839 95
12 Informe control interno contable 2010 Mar 14, 2022 5:05:51 PM pdf 61699 91
13 Informe control interno contable 2009 Mar 14, 2022 5:05:51 PM pdf 66438 107
14 Evaluacion control interno contable - vigencia 2016 Mar 14, 2022 5:05:49 PM pdf 109131 90

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe Derechos de Autor 2022 Aug 3, 2022 11:45:00 AM pdf 1854761 545
2 Informe derechos de autor 2021 Mar 23, 2022 6:03:51 PM pdf 791735 92
3 Informe derechos de autor 2020 Mar 23, 2022 6:03:51 PM pdf 396816 642
4 Informe Derechos de Autor 2019 Aug 3, 2022 11:50:44 AM pdf 577472 550
5 Informe Derechos de Autor 2018 Mar 23, 2022 6:03:50 PM pdf 381321 595

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En cumplimiento a lo previsto en la Directiva Presidencial 02 de 2002 se efectuó la verificación y recomendaciones sobre el cumplimiento de la misma.

Plan de acción control interno

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Programacion plan de accion 2016 Feb 28, 2022 pdf 396 99
2 Programacion plan de accion 2016v2 Feb 28, 2022 pdf 396 96
3 Programacion plan de accion 2014 Feb 28, 2022 pdf 97 85
4 Plan de accion control interno 2013 Feb 28, 2022 pdf 106 74
5 Plan de accion control interno 2012 Feb 28, 2022 pdf 55 92
6 Plan de accion control interno 2011 Feb 28, 2022 pdf 53 95
7 Plan de auditorias control interno 2010 Feb 28, 2022 pdf 11 74

Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

  Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4
  Acta 1 Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Acta 1 -  Acta 2
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2  -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Comité 2022:   Acta 1 

Comité 2021:  Acta 1 Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2020:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2019:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Comité 2018:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Comité 2010:  Acta 1 -  Acta 2

Comité 2009:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6

Comité 2008:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2007:  Acta 1 -  Acta 2  -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Plan Anual de Auditoría

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anula de Auditoría 2022 v2 Feb 28, 2022 pdf 198 140
2 Plan Anual de Auditoria 2022 Feb 28, 2022 pdf 187 230

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditoria 2021 v5 Feb 28, 2022 pdf 195 104
2 Plan Anual de Auditoria 2021 v4 Feb 28, 2022 pdf 195 83
3 Plan Anual de Auditoria 2021 v3 Feb 28, 2022 pdf 235 92
4 Plan Anual de Auditoria 2021 v2 Feb 28, 2022 pdf 197 109
5 Plan Anual de Auditoria 2021 v1 Feb 28, 2022 pdf 198 85

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan_anual_de_auditorias_2020 v5 Feb 28, 2022 pdf 216 88
2 Plan_anual_de_auditorias_2020 v4 Feb 28, 2022 pdf 218 74
3 Plan_anual_de_auditorias_2020 V3 Feb 28, 2022 pdf 221 47
4 Plan Anual de Auditorias 2020_V2 Feb 28, 2022 pdf 156 73
5 Plan Anual de auditoria 2020 V1 Feb 28, 2022 pdf 190 74

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditorias 2019 V4 Feb 28, 2022 pdf 231 87
2 Plan anual de auditorias 2019 v2 Feb 28, 2022 pdf 215 69
3 Plan anual de auditoria 2019 Feb 28, 2022 pdf 214 79
4 Plan anual de auditoria 2019 v3 Feb 28, 2022 pdf 216 74

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Programa anual de auditorias 2018 aprobado Feb 28, 2022 pdf 184 50
2 Plan anual de auditorias 2018 v2 Feb 28, 2022 pdf 208 62
3 Plan anual de auditoria 2018 v3 Feb 28, 2022 pdf 210 70

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Matriz gestion informes y seguimientos ley 2015 xlsx Feb 28, 2022 xlsx 58 65
2 Matriz gestion informes y seguimientos ley 2015 Feb 28, 2022 pdf 40 86
3 Programa anual de auditorias 2015 Feb 28, 2022 pdf 281 90
4 Programa anual de auditorias 2014 Feb 28, 2022 pdf 5214 69
5 Programa anual de auditorias 2013 Feb 28, 2022 pdf 2259 74
6 Programa anual de auditorias 2010 Feb 28, 2022 pdf 63 71
7 Presentacion despliegue de auditorias Internas 2009 Feb 28, 2022 pdf 860 79
8 Plan anual de auditorias 2019 v2 Feb 28, 2022 pdf 215 70
9 Plan anual de auditorias 2018 v2 Feb 28, 2022 pdf 208 75
10 Plan anual de auditoria 2018 v3 Feb 28, 2022 pdf 210 98
11 Resumen Programa de auditorias abril mayo 2009 Feb 28, 2022 pdf 16 57
12 Programa de auditoria primer ciclo junio 2011 Feb 28, 2022 pdf 211 74
13 Programa de auditoria noviembre 2010 Feb 28, 2022 pdf 55 75
14 Programa de auditoria enero 2012 Feb 28, 2022 pdf 140 62
15 Programa auditoria noviembre 2011 Feb 28, 2022 pdf 149 73
16 Programa anual de auditorias Internas noviembre 2008 Feb 28, 2022 pdf 30 89
17 Programa anual de auditorias 2018 aprobado Feb 28, 2022 pdf 184 82

Modelo Estándar de Control Interno - MECI

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 modelo estandar de control interno abril 2016 Sep 21, 2018 pdf 1650 81