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Informes a organismos de inspección, vigilancia y control

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2004 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 448986 306
2 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2005 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 166498 315
3 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2006 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 50987 333
4 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2007 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 50194 339
5 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2008 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 28654 376
6 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2009 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 50046 282
7 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2010 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 337469 294
8 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2011 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 278509 317
9 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2012 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 256026 360
10 Informe anual de control interno 2013 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 185404 362
11 informe ejecutivo anual sistema control interno 2014 Oct 29, 2015 12:00:00 AM doc 496640 279
12 Informe ejecutivo anual sistema Control Interno 2015 Mar 2, 2016 12:00:00 AM pdf 487437 358
13 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2016 Sep 21, 2018 4:02:14 PM pdf 449429 333

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe Control Interno Contable 2023 Feb 29, 2024 5:55:55 PM pdf 402940 56
2 Informe Control Interno Contable 2022. Mar 6, 2023 3:36:08 PM pdf 257047 247
3 Informe Control Interno Contable 2021 Mar 1, 2022 4:57:14 PM pdf 305276 313
4 Informe Control Interno Contable 2020 Mar 3, 2021 1:13:26 PM pdf 925358 368
5 Informe Control Interno Contable 2019 Mar 27, 2020 8:32:04 PM pdf 318144 425
6 Informe control interno contable 2018 Apr 11, 2019 10:14:12 PM pdf 176431 305
7 Informe Control Interno Contable 2017 Sep 21, 2018 4:01:56 PM pdf 3849319 313
8 Informe control interno contable 2016 Sep 21, 2018 4:01:53 PM pdf 383066 475
9 informe control interno contable 2015 Mar 2, 2016 12:00:00 AM pdf 69391 315
10 informe control interno contable 2014 Oct 29, 2015 12:00:00 AM pdf 107406 347
11 Informe control interno contable 2013 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 48596 298
12 Informe control interno contable 2012 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 56186 300
13 Informe control interno contable 2011 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 67839 313
14 Informe control interno contable 2010 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 61699 274
15 Informe control interno contable 2009 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 66438 331

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe Derechos de Autor 2024 Mar 15, 2024 7:20:20 PM pdf 683128 43
2 Informe Derechos de Autor 2023 Mar 30, 2023 3:11:14 PM pdf 1015352 685
3 Informe Derechos de Autor 2022 Aug 3, 2022 11:45:00 AM pdf 1854761 1144
4 Informe derechos de autor 2021 Mar 26, 2021 4:02:36 PM pdf 791735 355
5 Informe derechos de autor 2020 Mar 27, 2020 8:44:19 PM pdf 396816 971
6 Informe Derechos de Autor 2019 Aug 3, 2022 11:50:44 AM pdf 577472 972
7 Informe Derechos de Autor 2018 Apr 12, 2019 2:31:15 PM pdf 381321 837

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En cumplimiento a lo previsto en la Directiva Presidencial 02 de 2002 se efectuó la verificación y recomendaciones sobre el cumplimiento de la misma.

Plan de acción control interno

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Programacion plan de accion 2016 Feb 28, 2022 pdf 396 351
2 Programacion plan de accion 2016v2 Feb 28, 2022 pdf 396 336
3 Programacion plan de accion 2014 Feb 28, 2022 pdf 97 316
4 Plan de accion control interno 2013 Feb 28, 2022 pdf 106 353
5 Plan de accion control interno 2012 Feb 28, 2022 pdf 55 352
6 Plan de accion control interno 2011 Feb 28, 2022 pdf 53 333
7 Plan de auditorias control interno 2010 Feb 28, 2022 pdf 11 284

Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

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1 Acta CICCI No. 1. Mar 15, 2024 2:21:03 AM pdf 194061 44

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Acta CICCI No. 5 Jan 24, 2024 5:22:39 PM pdf 319953 76
2 Acta CICCI No. 4 Sep 5, 2023 5:00:52 PM pdf 547076 153
3 Acta CICCI No. 3 Jul 5, 2023 6:34:49 PM pdf 255012 172
4 Acta CICCI No.2 Jun 1, 2023 4:46:31 PM pdf 444415 234
5 Acta CICCI No. 1 2023. Feb 27, 2023 4:35:23 PM pdf 673354 251
  Acta 1 Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Acta 1 -  Acta 2
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2  -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Comité 2022:   Acta 1 

Comité 2021:  Acta 1 Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2020:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2019:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

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Comité 2010:  Acta 1 -  Acta 2

Comité 2009:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6

Comité 2008:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2007:  Acta 1 -  Acta 2  -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Plan Anual de Auditoría

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1 Plan Anual de auditoría V1. Mar 14, 2024 pdf 241 38

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1 Plan Anual de auditoría V4. Sep 5, 2023 pdf 314 153
2 Plan Anual de auditoría V3. Jul 5, 2023 pdf 134 471
3 Plan Anual de auditoría V2. Jun 1, 2023 pdf 247 224
4 Plan Anual de Auditoria 2023 v_1 Feb 27, 2023 pdf 226 208

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1 Plan Anual de Auditoría 2022 v3. Dec 2, 2022 pdf 232 241
2 Plan Anual de Auditoría 2022 v2 Feb 28, 2022 pdf 198 411
3 Plan Anual de Auditoria 2022 Feb 28, 2022 pdf 187 531

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1 Plan Anual de Auditoria 2021 v5 Feb 28, 2022 pdf 195 328
2 Plan Anual de Auditoria 2021 v4 Feb 28, 2022 pdf 195 304
3 Plan Anual de Auditoria 2021 v3 Feb 28, 2022 pdf 235 333
4 Plan Anual de Auditoria 2021 v2 Feb 28, 2022 pdf 197 305
5 Plan Anual de Auditoria 2021 v1 Feb 28, 2022 pdf 198 297

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1 Plan_anual_de_auditorias_2020 v5 Feb 28, 2022 pdf 216 302
2 Plan_anual_de_auditorias_2020 v4 Feb 28, 2022 pdf 218 272
3 Plan_anual_de_auditorias_2020 V3 Feb 28, 2022 pdf 221 293
4 Plan Anual de Auditorias 2020_V2 Feb 28, 2022 pdf 156 296
5 Plan Anual de auditoria 2020 V1 Feb 28, 2022 pdf 190 273

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditorias 2019 V4 Feb 28, 2022 pdf 231 286
2 Plan anual de auditoria 2019 v3 Feb 28, 2022 pdf 216 284
3 Plan anual de auditorias 2019 v2 Feb 28, 2022 pdf 215 277
4 Plan anual de auditoria 2019 Feb 28, 2022 pdf 214 298

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan anual de auditoria 2018 v3 Feb 28, 2022 pdf 210 269
2 Programa anual de auditorias 2018 aprobado Feb 28, 2022 pdf 184 242
3 Plan anual de auditorias 2018 v2 Feb 28, 2022 pdf 208 243

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Matriz gestion informes y seguimientos ley 2015 xlsx Feb 28, 2022 xlsx 58 380
2 Plan anual de auditorias 2019 v2 Feb 28, 2022 pdf 215 262
3 Plan anual de auditoria 2018 v3 Feb 28, 2022 pdf 210 313
4 Programa de auditoria primer ciclo junio 2011 Feb 28, 2022 pdf 211 271
5 Programa auditoria noviembre 2011 Feb 28, 2022 pdf 149 254
6 Programa de auditoria enero 2012 Feb 28, 2022 pdf 140 248
7 Programa de auditoria noviembre 2010 Feb 28, 2022 pdf 55 280
8 Programa anual de auditorias 2018 aprobado Feb 28, 2022 pdf 184 276
9 Plan anual de auditorias 2018 v2 Feb 28, 2022 pdf 208 294
10 Programa anual de auditorias 2015 Feb 28, 2022 pdf 281 303
11 Matriz gestion informes y seguimientos ley 2015 Feb 28, 2022 pdf 40 308
12 Presentacion despliegue de auditorias Internas 2009 Feb 28, 2022 pdf 860 298
13 Programa anual de auditorias 2010 Feb 28, 2022 pdf 63 283
14 Programa anual de auditorias 2013 Feb 28, 2022 pdf 2259 301
15 Programa anual de auditorias 2014 Feb 28, 2022 pdf 5214 313
16 Programa anual de auditorias Internas noviembre 2008 Feb 28, 2022 pdf 30 310
17 Resumen Programa de auditorias abril mayo 2009 Feb 28, 2022 pdf 16 225

Modelo Estándar de Control Interno - MECI

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1 modelo estandar de control interno abril 2016 Sep 21, 2018 pdf 1650 488