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Informes a organismos de inspección, vigilancia y control

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2004 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 448986 102
2 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2005 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 166498 141
3 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2006 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 50987 128
4 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2007 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 50194 110
5 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2008 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 28654 132
6 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2009 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 50046 99
7 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2010 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 337469 101
8 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2011 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 278509 122
9 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2012 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 256026 136
10 Informe anual de control interno 2013 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 185404 124
11 informe ejecutivo anual sistema control interno 2014 Oct 29, 2015 12:00:00 AM doc 496640 99
12 Informe ejecutivo anual sistema Control Interno 2015 Mar 2, 2016 12:00:00 AM pdf 487437 107
13 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2016 Sep 21, 2018 4:02:14 PM pdf 449429 141

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe Control Interno Contable 2021 Mar 1, 2022 4:57:14 PM pdf 305276 116
2 Informe Control Interno Contable 2020 Mar 3, 2021 1:13:26 PM pdf 925358 158
3 Informe Control Interno Contable 2019 Mar 27, 2020 8:32:04 PM pdf 318144 156
4 Informe control interno contable 2018 Apr 11, 2019 10:14:12 PM pdf 176431 122
5 Informe Control Interno Contable 2017 Sep 21, 2018 4:01:56 PM pdf 3849319 125
6 Informe control interno contable 2016 Sep 21, 2018 4:01:53 PM pdf 383066 193
7 informe control interno contable 2015 Mar 2, 2016 12:00:00 AM pdf 69391 107
8 informe control interno contable 2014 Oct 29, 2015 12:00:00 AM pdf 107406 113
9 Informe control interno contable 2013 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 48596 106
10 Informe control interno contable 2012 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 56186 99
11 Informe control interno contable 2011 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 67839 113
12 Informe control interno contable 2010 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 61699 114
13 Informe control interno contable 2009 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 66438 133
14 Evaluacion control interno contable - vigencia 2016 Sep 21, 2018 4:01:52 PM pdf 109131 110

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe Derechos de Autor 2022 Aug 3, 2022 11:45:00 AM pdf 1854761 604
2 Informe derechos de autor 2021 Mar 26, 2021 4:02:36 PM pdf 791735 116
3 Informe derechos de autor 2020 Mar 27, 2020 8:44:19 PM pdf 396816 691
4 Informe Derechos de Autor 2019 Aug 3, 2022 11:50:44 AM pdf 577472 595
5 Informe Derechos de Autor 2018 Apr 12, 2019 2:31:15 PM pdf 381321 641

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En cumplimiento a lo previsto en la Directiva Presidencial 02 de 2002 se efectuó la verificación y recomendaciones sobre el cumplimiento de la misma.

Plan de acción control interno

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Programacion plan de accion 2016 Feb 28, 2022 pdf 396 140
2 Programacion plan de accion 2016v2 Feb 28, 2022 pdf 396 117
3 Programacion plan de accion 2014 Feb 28, 2022 pdf 97 105
4 Plan de accion control interno 2013 Feb 28, 2022 pdf 106 106
5 Plan de accion control interno 2012 Feb 28, 2022 pdf 55 116
6 Plan de accion control interno 2011 Feb 28, 2022 pdf 53 118
7 Plan de auditorias control interno 2010 Feb 28, 2022 pdf 11 95

Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

  Acta 1 Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Acta 1 -  Acta 2
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2  -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Comité 2022:   Acta 1 

Comité 2021:  Acta 1 Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2020:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2019:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Comité 2018:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Comité 2010:  Acta 1 -  Acta 2

Comité 2009:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6

Comité 2008:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2007:  Acta 1 -  Acta 2  -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Plan Anual de Auditoría

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anula de Auditoría 2022 v2 Feb 28, 2022 pdf 198 169
2 Plan Anual de Auditoria 2022 Feb 28, 2022 pdf 187 260

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditoria 2021 v5 Feb 28, 2022 pdf 195 133
2 Plan Anual de Auditoria 2021 v4 Feb 28, 2022 pdf 195 97
3 Plan Anual de Auditoria 2021 v3 Feb 28, 2022 pdf 235 118
4 Plan Anual de Auditoria 2021 v2 Feb 28, 2022 pdf 197 131
5 Plan Anual de Auditoria 2021 v1 Feb 28, 2022 pdf 198 109

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan_anual_de_auditorias_2020 v5 Feb 28, 2022 pdf 216 110
2 Plan_anual_de_auditorias_2020 v4 Feb 28, 2022 pdf 218 93
3 Plan_anual_de_auditorias_2020 V3 Feb 28, 2022 pdf 221 68
4 Plan Anual de Auditorias 2020_V2 Feb 28, 2022 pdf 156 91
5 Plan Anual de auditoria 2020 V1 Feb 28, 2022 pdf 190 95

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditorias 2019 V4 Feb 28, 2022 pdf 231 107
2 Plan anual de auditoria 2019 v3 Feb 28, 2022 pdf 216 94
3 Plan anual de auditorias 2019 v2 Feb 28, 2022 pdf 215 92
4 Plan anual de auditoria 2019 Feb 28, 2022 pdf 214 95

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan anual de auditoria 2018 v3 Feb 28, 2022 pdf 210 94
2 Programa anual de auditorias 2018 aprobado Feb 28, 2022 pdf 184 72
3 Plan anual de auditorias 2018 v2 Feb 28, 2022 pdf 208 78

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Matriz gestion informes y seguimientos ley 2015 xlsx Feb 28, 2022 xlsx 58 88
2 Plan anual de auditorias 2019 v2 Feb 28, 2022 pdf 215 86
3 Plan anual de auditoria 2018 v3 Feb 28, 2022 pdf 210 115
4 Programa de auditoria primer ciclo junio 2011 Feb 28, 2022 pdf 211 92
5 Programa auditoria noviembre 2011 Feb 28, 2022 pdf 149 92
6 Programa de auditoria enero 2012 Feb 28, 2022 pdf 140 78
7 Programa de auditoria noviembre 2010 Feb 28, 2022 pdf 55 101
8 Programa anual de auditorias 2018 aprobado Feb 28, 2022 pdf 184 102
9 Plan anual de auditorias 2018 v2 Feb 28, 2022 pdf 208 94
10 Programa anual de auditorias 2015 Feb 28, 2022 pdf 281 109
11 Matriz gestion informes y seguimientos ley 2015 Feb 28, 2022 pdf 40 105
12 Presentacion despliegue de auditorias Internas 2009 Feb 28, 2022 pdf 860 92
13 Programa anual de auditorias 2010 Feb 28, 2022 pdf 63 88
14 Programa anual de auditorias 2013 Feb 28, 2022 pdf 2259 98
15 Programa anual de auditorias 2014 Feb 28, 2022 pdf 5214 96
16 Programa anual de auditorias Internas noviembre 2008 Feb 28, 2022 pdf 30 111
17 Resumen Programa de auditorias abril mayo 2009 Feb 28, 2022 pdf 16 75

Modelo Estándar de Control Interno - MECI

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 modelo estandar de control interno abril 2016 Sep 21, 2018 pdf 1650 114