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Informes a organismos de inspección, vigilancia y control

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2004 Mar 6, 2022 8:07:09 PM pdf 448986 76
2 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2005 Mar 6, 2022 8:07:10 PM pdf 166498 108
3 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2006 Mar 6, 2022 8:07:10 PM pdf 50987 107
4 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2007 Mar 6, 2022 8:07:11 PM pdf 50194 89
5 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2008 Mar 6, 2022 8:07:11 PM pdf 28654 103
6 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2009 Mar 6, 2022 8:07:11 PM pdf 50046 75
7 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2010 Mar 6, 2022 8:07:12 PM pdf 337469 76
8 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2011 Mar 6, 2022 8:07:12 PM pdf 278509 102
9 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2012 Mar 6, 2022 8:07:13 PM pdf 256026 114
10 Informe anual de control interno 2013 Mar 6, 2022 8:07:15 PM pdf 185404 94
11 informe ejecutivo anual sistema control interno 2014 Mar 6, 2022 8:07:13 PM doc 496640 72
12 Informe ejecutivo anual sistema Control Interno 2015 Mar 6, 2022 8:07:14 PM pdf 487437 86
13 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2016 Mar 6, 2022 8:07:14 PM pdf 449429 107

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe Control Interno Contable 2021 Mar 14, 2022 5:05:56 PM pdf 305276 94
2 Informe Control Interno Contable 2020 Mar 14, 2022 5:05:55 PM pdf 925358 134
3 Informe Control Interno Contable 2019 Mar 14, 2022 5:05:56 PM pdf 318144 120
4 Informe control interno contable 2018 Mar 14, 2022 5:05:55 PM pdf 176431 100
5 Informe Control Interno Contable 2017 Mar 14, 2022 5:05:54 PM pdf 3849319 104
6 Informe control interno contable 2016 Mar 14, 2022 5:05:50 PM pdf 383066 162
7 informe control interno contable 2015 Mar 14, 2022 5:05:53 PM pdf 69391 81
8 informe control interno contable 2014 Mar 14, 2022 5:05:53 PM pdf 107406 88
9 Informe control interno contable 2013 Mar 14, 2022 5:05:52 PM pdf 48596 81
10 Informe control interno contable 2012 Mar 14, 2022 5:05:52 PM pdf 56186 76
11 Informe control interno contable 2011 Mar 14, 2022 5:05:51 PM pdf 67839 92
12 Informe control interno contable 2010 Mar 14, 2022 5:05:51 PM pdf 61699 88
13 Informe control interno contable 2009 Mar 14, 2022 5:05:51 PM pdf 66438 104
14 Evaluacion control interno contable - vigencia 2016 Mar 14, 2022 5:05:49 PM pdf 109131 88

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe Derechos de Autor 2022 Aug 3, 2022 11:45:00 AM pdf 1854761 504
2 Informe derechos de autor 2021 Mar 23, 2022 6:03:51 PM pdf 791735 90
3 Informe derechos de autor 2020 Mar 23, 2022 6:03:51 PM pdf 396816 597
4 Informe Derechos de Autor 2019 Aug 3, 2022 11:50:44 AM pdf 577472 499
5 Informe Derechos de Autor 2018 Mar 23, 2022 6:03:50 PM pdf 381321 551

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En cumplimiento a lo previsto en la Directiva Presidencial 02 de 2002 se efectuó la verificación y recomendaciones sobre el cumplimiento de la misma.

Plan de acción control interno

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Programacion plan de accion 2016 Feb 28, 2022 pdf 396 96
2 Programacion plan de accion 2016v2 Feb 28, 2022 pdf 396 93
3 Programacion plan de accion 2014 Feb 28, 2022 pdf 97 83
4 Plan de accion control interno 2013 Feb 28, 2022 pdf 106 73
5 Plan de accion control interno 2012 Feb 28, 2022 pdf 55 90
6 Plan de accion control interno 2011 Feb 28, 2022 pdf 53 94
7 Plan de auditorias control interno 2010 Feb 28, 2022 pdf 11 72

Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

  Acta 1 - Acta 2 - Acta 3 - Acta 4
  Acta 1 Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Acta 1 -  Acta 2
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2  -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Comité 2022:   Acta 1 

Comité 2021:  Acta 1 Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2020:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2019:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Comité 2018:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Comité 2010:  Acta 1 -  Acta 2

Comité 2009:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6

Comité 2008:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2007:  Acta 1 -  Acta 2  -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Plan Anual de Auditoría

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anula de Auditoría 2022 v2 Feb 28, 2022 pdf 198 114
2 Plan Anual de Auditoria 2022 Feb 28, 2022 pdf 187 225

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditoria 2021 v5 Feb 28, 2022 pdf 195 102
2 Plan Anual de Auditoria 2021 v4 Feb 28, 2022 pdf 195 82
3 Plan Anual de Auditoria 2021 v3 Feb 28, 2022 pdf 235 90
4 Plan Anual de Auditoria 2021 v2 Feb 28, 2022 pdf 197 106
5 Plan Anual de Auditoria 2021 v1 Feb 28, 2022 pdf 198 83

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan_anual_de_auditorias_2020 v5 Feb 28, 2022 pdf 216 86
2 Plan_anual_de_auditorias_2020 v4 Feb 28, 2022 pdf 218 73
3 Plan_anual_de_auditorias_2020 V3 Feb 28, 2022 pdf 221 46
4 Plan Anual de Auditorias 2020_V2 Feb 28, 2022 pdf 156 71
5 Plan Anual de auditoria 2020 V1 Feb 28, 2022 pdf 190 72

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditorias 2019 V4 Feb 28, 2022 pdf 231 85
2 Plan anual de auditorias 2019 v2 Feb 28, 2022 pdf 215 67
3 Plan anual de auditoria 2019 Feb 28, 2022 pdf 214 73
4 Plan anual de auditoria 2019 v3 Feb 28, 2022 pdf 216 72

Publicador de contenidos

# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Programa anual de auditorias 2018 aprobado Feb 28, 2022 pdf 184 49
2 Plan anual de auditorias 2018 v2 Feb 28, 2022 pdf 208 61
3 Plan anual de auditoria 2018 v3 Feb 28, 2022 pdf 210 68

Publicador de contenidos

# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Matriz gestion informes y seguimientos ley 2015 xlsx Feb 28, 2022 xlsx 58 60
2 Matriz gestion informes y seguimientos ley 2015 Feb 28, 2022 pdf 40 84
3 Programa anual de auditorias 2015 Feb 28, 2022 pdf 281 89
4 Programa anual de auditorias 2014 Feb 28, 2022 pdf 5214 68
5 Programa anual de auditorias 2013 Feb 28, 2022 pdf 2259 72
6 Programa anual de auditorias 2010 Feb 28, 2022 pdf 63 69
7 Presentacion despliegue de auditorias Internas 2009 Feb 28, 2022 pdf 860 76
8 Plan anual de auditorias 2019 v2 Feb 28, 2022 pdf 215 69
9 Plan anual de auditorias 2018 v2 Feb 28, 2022 pdf 208 74
10 Plan anual de auditoria 2018 v3 Feb 28, 2022 pdf 210 97
11 Resumen Programa de auditorias abril mayo 2009 Feb 28, 2022 pdf 16 56
12 Programa de auditoria primer ciclo junio 2011 Feb 28, 2022 pdf 211 72
13 Programa de auditoria noviembre 2010 Feb 28, 2022 pdf 55 73
14 Programa de auditoria enero 2012 Feb 28, 2022 pdf 140 61
15 Programa auditoria noviembre 2011 Feb 28, 2022 pdf 149 70
16 Programa anual de auditorias Internas noviembre 2008 Feb 28, 2022 pdf 30 87
17 Programa anual de auditorias 2018 aprobado Feb 28, 2022 pdf 184 81

Modelo Estándar de Control Interno - MECI

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 modelo estandar de control interno abril 2016 Sep 21, 2018 pdf 1650 81