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Informes a organismos de inspección, vigilancia y control

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2004 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 448986 324
2 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2005 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 166498 332
3 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2006 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 50987 352
4 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2007 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 50194 359
5 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2008 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 28654 395
6 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2009 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 50046 295
7 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2010 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 337469 315
8 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2011 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 278509 332
9 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2012 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 256026 378
10 Informe anual de control interno 2013 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 185404 377
11 informe ejecutivo anual sistema control interno 2014 Oct 29, 2015 12:00:00 AM doc 496640 294
12 Informe ejecutivo anual sistema Control Interno 2015 Mar 2, 2016 12:00:00 AM pdf 487437 376
13 Informe ejecutivo anual sistema control interno 2016 Sep 21, 2018 4:02:14 PM pdf 449429 349

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe Control Interno Contable 2023 Feb 29, 2024 5:55:55 PM pdf 402940 76
2 Informe Control Interno Contable 2022. Mar 6, 2023 3:36:08 PM pdf 257047 261
3 Informe Control Interno Contable 2021 Mar 1, 2022 4:57:14 PM pdf 305276 333
4 Informe Control Interno Contable 2020 Mar 3, 2021 1:13:26 PM pdf 925358 383
5 Informe Control Interno Contable 2019 Mar 27, 2020 8:32:04 PM pdf 318144 443
6 Informe control interno contable 2018 Apr 11, 2019 10:14:12 PM pdf 176431 319
7 Informe Control Interno Contable 2017 Sep 21, 2018 4:01:56 PM pdf 3849319 328
8 Informe control interno contable 2016 Sep 21, 2018 4:01:53 PM pdf 383066 498
9 informe control interno contable 2015 Mar 2, 2016 12:00:00 AM pdf 69391 328
10 informe control interno contable 2014 Oct 29, 2015 12:00:00 AM pdf 107406 364
11 Informe control interno contable 2013 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 48596 312
12 Informe control interno contable 2012 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 56186 314
13 Informe control interno contable 2011 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 67839 328
14 Informe control interno contable 2010 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 61699 291
15 Informe control interno contable 2009 Aug 17, 2015 12:00:00 AM pdf 66438 346

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Informe Derechos de Autor 2024 Mar 15, 2024 7:20:20 PM pdf 683128 65
2 Informe Derechos de Autor 2023 Mar 30, 2023 3:11:14 PM pdf 1015352 706
3 Informe Derechos de Autor 2022 Aug 3, 2022 11:45:00 AM pdf 1854761 1165
4 Informe derechos de autor 2021 Mar 26, 2021 4:02:36 PM pdf 791735 369
5 Informe derechos de autor 2020 Mar 27, 2020 8:44:19 PM pdf 396816 985
6 Informe Derechos de Autor 2019 Aug 3, 2022 11:50:44 AM pdf 577472 990
7 Informe Derechos de Autor 2018 Apr 12, 2019 2:31:15 PM pdf 381321 854

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En cumplimiento a lo previsto en la Directiva Presidencial 02 de 2002 se efectuó la verificación y recomendaciones sobre el cumplimiento de la misma.

Plan de acción control interno

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Programacion plan de accion 2016 Feb 28, 2022 pdf 396 366
2 Programacion plan de accion 2016v2 Feb 28, 2022 pdf 396 354
3 Programacion plan de accion 2014 Feb 28, 2022 pdf 97 335
4 Plan de accion control interno 2013 Feb 28, 2022 pdf 106 369
5 Plan de accion control interno 2012 Feb 28, 2022 pdf 55 366
6 Plan de accion control interno 2011 Feb 28, 2022 pdf 53 349
7 Plan de auditorias control interno 2010 Feb 28, 2022 pdf 11 299

Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Acta CICCI No. 1. Mar 15, 2024 2:21:03 AM pdf 194061 60

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# Archivo Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Acta CICCI No. 5 Jan 24, 2024 5:22:39 PM pdf 319953 95
2 Acta CICCI No. 4 Sep 5, 2023 5:00:52 PM pdf 547076 172
3 Acta CICCI No. 3 Jul 5, 2023 6:34:49 PM pdf 255012 188
4 Acta CICCI No.2 Jun 1, 2023 4:46:31 PM pdf 444415 255
5 Acta CICCI No. 1 2023. Feb 27, 2023 4:35:23 PM pdf 673354 294
  Acta 1 Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Acta 1 -  Acta 2
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6
Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7
Acta 1 -  Acta 2  -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5
Comité 2022:   Acta 1 

Comité 2021:  Acta 1 Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2020:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2019:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Comité 2018:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Comité 2010:  Acta 1 -  Acta 2

Comité 2009:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6

Comité 2008:  Acta 1 -  Acta 2 -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5 -  Acta 6 -  Acta 7

Comité 2007:  Acta 1 -  Acta 2  -  Acta 3 -  Acta 4 -  Acta 5

Plan Anual de Auditoría

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de auditoría V1. Mar 14, 2024 pdf 241 65

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de auditoría V4. Sep 5, 2023 pdf 314 164
2 Plan Anual de auditoría V3. Jul 5, 2023 pdf 134 490
3 Plan Anual de auditoría V2. Jun 1, 2023 pdf 247 249
4 Plan Anual de Auditoria 2023 v_1 Feb 27, 2023 pdf 226 226

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditoría 2022 v3. Dec 2, 2022 pdf 232 271
2 Plan Anual de Auditoría 2022 v2 Feb 28, 2022 pdf 198 433
3 Plan Anual de Auditoria 2022 Feb 28, 2022 pdf 187 549

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditoria 2021 v5 Feb 28, 2022 pdf 195 343
2 Plan Anual de Auditoria 2021 v4 Feb 28, 2022 pdf 195 319
3 Plan Anual de Auditoria 2021 v3 Feb 28, 2022 pdf 235 350
4 Plan Anual de Auditoria 2021 v2 Feb 28, 2022 pdf 197 322
5 Plan Anual de Auditoria 2021 v1 Feb 28, 2022 pdf 198 316

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan_anual_de_auditorias_2020 v5 Feb 28, 2022 pdf 216 319
2 Plan_anual_de_auditorias_2020 v4 Feb 28, 2022 pdf 218 289
3 Plan_anual_de_auditorias_2020 V3 Feb 28, 2022 pdf 221 311
4 Plan Anual de Auditorias 2020_V2 Feb 28, 2022 pdf 156 312
5 Plan Anual de auditoria 2020 V1 Feb 28, 2022 pdf 190 289

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan Anual de Auditorias 2019 V4 Feb 28, 2022 pdf 231 303
2 Plan anual de auditoria 2019 v3 Feb 28, 2022 pdf 216 300
3 Plan anual de auditorias 2019 v2 Feb 28, 2022 pdf 215 294
4 Plan anual de auditoria 2019 Feb 28, 2022 pdf 214 315

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Plan anual de auditoria 2018 v3 Feb 28, 2022 pdf 210 283
2 Programa anual de auditorias 2018 aprobado Feb 28, 2022 pdf 184 256
3 Plan anual de auditorias 2018 v2 Feb 28, 2022 pdf 208 257

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 Matriz gestion informes y seguimientos ley 2015 xlsx Feb 28, 2022 xlsx 58 392
2 Plan anual de auditorias 2019 v2 Feb 28, 2022 pdf 215 278
3 Plan anual de auditoria 2018 v3 Feb 28, 2022 pdf 210 327
4 Programa de auditoria primer ciclo junio 2011 Feb 28, 2022 pdf 211 290
5 Programa auditoria noviembre 2011 Feb 28, 2022 pdf 149 271
6 Programa de auditoria enero 2012 Feb 28, 2022 pdf 140 264
7 Programa de auditoria noviembre 2010 Feb 28, 2022 pdf 55 296
8 Programa anual de auditorias 2018 aprobado Feb 28, 2022 pdf 184 291
9 Plan anual de auditorias 2018 v2 Feb 28, 2022 pdf 208 311
10 Programa anual de auditorias 2015 Feb 28, 2022 pdf 281 319
11 Matriz gestion informes y seguimientos ley 2015 Feb 28, 2022 pdf 40 326
12 Presentacion despliegue de auditorias Internas 2009 Feb 28, 2022 pdf 860 317
13 Programa anual de auditorias 2010 Feb 28, 2022 pdf 63 299
14 Programa anual de auditorias 2013 Feb 28, 2022 pdf 2259 318
15 Programa anual de auditorias 2014 Feb 28, 2022 pdf 5214 329
16 Programa anual de auditorias Internas noviembre 2008 Feb 28, 2022 pdf 30 325
17 Resumen Programa de auditorias abril mayo 2009 Feb 28, 2022 pdf 16 240

Modelo Estándar de Control Interno - MECI

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# Archivo Observaciones Fecha publicación Tipo Peso(KB) Descargas
1 modelo estandar de control interno abril 2016 Sep 21, 2018 pdf 1650 516